Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM INSUMOS -FABRICA DE RAÇÕES - PREGÃO 90048/2024-CAMPUS SVS CONFORME 23238.000550/2025-15
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: despesas com insumos -fabrica de rações - pregão 90048/2024-campus svs conforme 23238.000550/2025-15. Valor global contratado: R$ 1.683,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23238.000550/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.683,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES ÁCIDO FÓLICO, ANTIBIÓTICO, BHT, BIOTINA, CLORETO, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE REPRODUÇÃO | 340 | R$ 4,95 | R$ 1.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.683,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.683,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.683,00
Faturas
- 6737 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000550/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.683,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.