Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PISCINA DO CAMPUS, DISPENSA 00021/2025 - 158372, PROCESSO 23138.000669.2025-16.
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMERCIAL OLIVEIRA MACEDO LTDA (CNPJ 30.497.082/0001-92) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo para manutenção do sistema de filtragem da piscina do campus, dispensa 00021/2025 - 158372, processo 23138.000669.2025-16.. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL OLIVEIRA MACEDO LTDACNPJ 30.497.082/0001-92
- Processooficial
- 23138.000669.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO ROSCÁVELmaterial: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 2, comprimento total: 78, altura: 105, peso: 386, normas técnicas: nbr 5.648 | 6 | R$ 24,92 | R$ 149,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICAmaterial: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: anel, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 50 | 9 | R$ 4,50 | R$ 40,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Faturas
- 1905 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000669.2025-16
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.