Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
PROT.:150204(14280,00)$ - DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0428630
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou ALFA PAPELARIA LTDA (CNPJ 37.878.675/0001-48) para: prot.:150204(14280,00)$ - diretoria de material e patrimonio conforme autorização sor n 0428630. Valor global contratado: R$ 14.280,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- ALFA PAPELARIA LTDACNPJ 37.878.675/0001-48
- Processooficial
- 23854.002952/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CORRESPONDÊNCIAPAPEL CORRESPONDÊNCIA, COR EXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 90 G/M2 | 300 | R$ 20,40 | R$ 6.120,00 |
| PAPEL CORRESPONDÊNCIAPAPEL CORRESPONDÊNCIA, COR EXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 90 G/M2 | 400 | R$ 20,40 | R$ 8.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.280,00
Faturas
- 11711 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.002952/2025-89
valor global após o termo: R$ 14.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.