Contrato federal · Empenho 2024NE000944 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015980/2024-74*MATERIAL DE TI*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES (CNPJ 38.446.921/0001-55) para: *2024nc002783*seç ti*sgt r antonio*nup 64284.015980/2024-74*material de ti*oe06. Valor global contratado: R$ 663,85. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- KATIA CILENE DOS SANTOS GOMESCNPJ 38.446.921/0001-55
- Processooficial
- 64284.015980/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 663,85
- Valor globaloficial
- R$ 663,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 7 | R$ 6,15 | R$ 43,05 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 250 MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V | 30 | R$ 17,00 | R$ 510,00 |
| BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 | 30 | R$ 0,80 | R$ 24,00 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO RJ45 (8 CONTATOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO CORTE DECAPE/SISTEMA MOLAS REABERTURA AUTO M, MATERIAL CABO PLÁSTICO… | 4 | R$ 21,70 | R$ 86,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,85
- A liquidarcalculado
- R$ 663,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000944 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,85 · a liquidar R$ 663,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000944 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000944 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015980/2024-74
valor global após o termo: R$ 663,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.