Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DA FESTO PARA LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FESTO BRASIL LTDA (CNPJ 57.582.793/0001-11) para: materiais da festo para laboratório de hidráulica e pneumática. Valor global contratado: R$ 6.806,25. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- FESTO BRASIL LTDACNPJ 57.582.793/0001-11
- Processooficial
- 23309.001598/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.806,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.806,25
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO COMANDOAPLICAÇÃO: PAINEL ELÉTRICO, COR: VERDE, REFERÊNCIA FABRICANTE: M20AFR-R1A (METALTEX), TIPO: PULSADOR | 2 | R$ 921,45 | R$ 1.842,90 |
| CONTATOR AUXILIARCORRENTE NOMINAL: 7, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS: 2NA + 2NF, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 24, TIPO: MINICONTACTOR DIN | 1 | R$ 1.221,57 | R$ 1.221,57 |
| VÁLVULA SOLENÓIDEAPLICAÇÃO: AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÓDIGO FESTO 533343, CLASSE PRESSÃO: 0,9 - 10 BAR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, POSIÇÃO OPERAÇÃO: NÃO CONHECIDO, TIPO: 5/2 VIAS | 6 | R$ 623,63 | R$ 3.741,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.806,25
- A liquidarcalculado
- R$ 6.806,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.806,25 · a liquidar R$ 6.806,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2580263 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.806,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001598/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.806,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565837
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.