Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA. DISPENSA 90002/2025, 2025NC003236.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material copa/cozinha. dispensa 90002/2025, 2025nc003236.. Valor global contratado: R$ 1.008,95. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 02020.000118/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA,APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 8 | R$ 68,45 | R$ 547,60 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN,QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ 6… | 5 | R$ 59,75 | R$ 298,75 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 6 | R$ 27,10 | R$ 162,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.008,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.008,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,95
Faturas
- 367 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02020.000118/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.008,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565853
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.