Contrato federal · Termo de Adesão 00087/2024 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS (UBSI'S), PONTOS DE APOIO, CASAS DE SAÚDE DO INDÍGENA (CASAI'S) E PO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: quisição de equipamentos médicos hospitalares, para atender as demandas das unidades básicas de saúde indígenas (ubsi's), pontos de apoio, casas de saúde do indígena (casai's) e polos-base, da área de abrangência do dsei…. Valor global contratado: R$ 13.749,80. Vigência de 04/11/2024 a 05/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
- Processooficial
- 25056.001079/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.749,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.749,80
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 05/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO REGULADOR CILINDRO | 10 | R$ 1.374,98 | R$ 13.749,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.749,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.749,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 12/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.749,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.749,80
Faturas
- 3436 · emitida 21/05/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 13.749,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00087/2024 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001079/2023-76
valor global após o termo: R$ 13.749,80 · vigência até 05/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565865
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.