Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS NA INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMC 002/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 71.505.564/0001-24) para: aquisição de insumos para garantir a continuidade das ações odontológicas na instituição, conforme pamc 002/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 715,86. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 71.505.564/0001-24
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,86
- Valor globaloficial
- R$ 715,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICOPONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 4 TAÇAS + 4 CHAMAS, COR VERMELHO/MARROM, VERDE E AZUL, APLICAÇÃO AMÁLGAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO,… | 9 | R$ 41,17 | R$ 370,53 |
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICOPONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 6 PONTAS SORTIDAS, COR BRANCAS E AMARELAS, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILID… | 9 | R$ 38,37 | R$ 345,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 715,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,86
Faturas
- 50935 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 715,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.