Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINARIO INDUSTRIAL - SI 58 - DL 90063/2025 - DFD Nº 227/2025 – (SEMM FE) - DE 18 MAR 25 - SIORG 319906 - PROCESSO SEI 65509.001417/2025-81.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou S.T FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA (CNPJ 35.591.386/0001-38) para: aquisicao de peca para maquinario industrial - si 58 - dl 90063/2025 - dfd nº 227/2025 – (semm fe) - de 18 mar 25 - siorg 319906 - processo sei 65509.001417/2025-81.. Valor global contratado: R$ 9.960,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- S.T FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDACNPJ 35.591.386/0001-38
- Processooficial
- 65509.001417/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PTFE, DIÂMETRO INTERNO 5,9 MM, DIÂMETRO EXTERNO 8 MM,APLICAÇÃO CTA, REFERÊNCIA 195282, FESTO | 2 | R$ 4.980,00 | R$ 9.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.960,00
Faturas
- 7356 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001417/2025-81
valor global após o termo: R$ 9.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.