Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP: 90006/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 39/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, REABILITAÇÃO E EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FE…

Name: Contrato 2025NE000340 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: pregão srp: 90006/2025 - autorização de fornecimento: 39/2025 aquisição de material educativo, esportivo, reabilitação e expediente para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. prorh…. Valor global contratado: R$ 39,08. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
Local da unidadeoficial: UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
Processooficial: 23085.001765/2025-36
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 39,08
Valor globaloficial: R$ 39,08
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/06/2025
Vigênciaoficial: 03/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 7	2	R$ 6,20	R$ 12,40
BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 7	2	R$ 6,59	R$ 13,18
BALÃO FESTABALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 7	2	R$ 6,75	R$ 13,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 39,08
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 39,08

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000340 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,08

Faturas

4852 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,08

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000340 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001765/2025-36
valor global após o termo: R$ 39,08 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 566199
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.