Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E SACOS ZIPLOCK. DISPENSA ELETRÔNICA 90018/2025. AUTORIZAÇÃO: 31557686. PROCESSO: 08117001377202547.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 49.222.415/0001-07) para: despesa empenhada visando aquisição de saco de lixo e sacos ziplock. dispensa eletrônica 90018/2025. autorização: 31557686. processo: 08117001377202547.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 49.222.415/0001-07
- Processooficial
- 08117.001377/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO SOB PRESSÃO, ALTURA35 CM, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 0,30 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 8.000 | R$ 0,31 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 652 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001377/2025-47
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.