Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20333 - PROCESSO Nº 23712.001423/2024-00- DI 428/ 2024 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA E BOMBAS DÁGUA PARA PROJETO DE PESQUISA DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PLUGUE MATERIAS LTDA (CNPJ 10.857.491/0001-45) para: solicitação nº 20333 - processo nº 23712.001423/2024-00- di 428/ 2024 uasg: 158122 - aquisição de caixa dágua e bombas dágua para projeto de pesquisa do ifmg campus ouro branco. projeto pmop serra. Valor global contratado: R$ 1.390,40. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PLUGUE MATERIAS LTDACNPJ 10.857.491/0001-45
- Processooficial
- 23712.001423/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00428/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIOaplicação: acondicionamento de água potável, capacidade: 1.500, características adicionais: c/ proteção solar interna e travas tampa/caixa, material: fibra de vidro | 1 | R$ 1.390,40 | R$ 1.390,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,40 · a liquidar R$ 1.390,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001423/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.390,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.