Contrato federal · Contrato 90628/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS BLINDADAS, PORTAS BLINDADAS, VIDROS E CAIXILHOS BLINDADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou MODELLACO COMERCIO INDUSTRIA E SERVICO LTDA (CNPJ 24.772.226/0001-79) para: contratação de serviços comuns de engenharia para fornecimento e instalação de divisórias blindadas, portas blindadas, vidros e caixilhos blindados para o departamento de segurança do banco central do brasil, no edifício…. Valor global contratado: R$ 372.000,00. Vigência de 09/06/2025 a 06/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MODELLACO COMERCIO INDUSTRIA E SERVICO LTDACNPJ 24.772.226/0001-79
- Processooficial
- 267109
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 372.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 372.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 06/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL) | 1 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 367.806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE090628 · 26/05/2025999999 - GENERICAempenhado R$ 372.000,00 · a liquidar R$ 4.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 367.806,00
Faturas
- 77 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 367.806,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566758
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.