Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTARÉM - PA - DRF/SAN E NAS SUAS AGÊNCIAS JURISDI…
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GLB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.594.207/0001-59) para: materiais de consumo (limpeza e higienização) para serem utilizados nas instalações da delegacia da receita federal do brasil em santarém - pa - drf/san e nas suas agências jurisdicionadas (arf/alt, arf/itt, arf/obi e ar…. Valor global contratado: R$ 9.757,31. Vigência de 08/04/2025 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM 170219
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- GLB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.594.207/0001-59
- Processooficial
- 13042.052381/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.757,31
- Valor globaloficial
- R$ 9.757,31
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINTERFOLHADA | 1 | R$ 9.757,31 | R$ 9.757,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.757,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.757,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.757,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.757,25
Faturas
- 91 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.277,25
- 100 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566904
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.