Contrato federal · Contrato 00080/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou N A M FERREIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 26.058.921/0001-07) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da casa de apoio à saúde indígena - manaus e os 19 (dezenove) polos base de abrangência do distrito sanitário especial indígena de manaus - dsei/mao.. Valor global contratado: R$ 1.044.595,00. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- N A M FERREIRA COMERCIO LTDACNPJ 26.058.921/0001-07
- Processooficial
- 25037.000386/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.044.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, DOSAGEM 400MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO | 4.000 | R$ 6,03 | R$ 24.120,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO UNCARIA TOMENTOSA DC., CONCENTRAÇÃO 100 MG | 8.000 | R$ 0,40 | R$ 3.200,00 |
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 10.000 | R$ 4,31 | R$ 43.100,00 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATOMEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 2.500 | R$ 15,88 | R$ 39.700,00 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 3.000 | R$ 16,60 | R$ 49.800,00 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 27.000 | R$ 16,60 | R$ 448.200,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO MENTHA PIPERITA, CONCENTRAÇÃO 300 MG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 20.000 | R$ 1,18 | R$ 23.600,00 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 2.500 | R$ 14,51 | R$ 36.275,00 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 7.500 | R$ 14,51 | R$ 108.825,00 |
| ERITROMICINAERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 5.000 | R$ 5,79 | R$ 28.950,00 |
| ERITROMICINAERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 15.000 | R$ 5,79 | R$ 86.850,00 |
| ERITROMICINAERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG | 20.000 | R$ 2,29 | R$ 45.800,00 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL | 500 | R$ 78,83 | R$ 39.415,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 20.000 | R$ 0,28 | R$ 5.600,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 7.000 | R$ 5,88 | R$ 41.160,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR | 1.000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870.158,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870.158,19
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.517,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.517,80
- 2025NE000179 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441.692,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441.692,50
- 2026NE000105 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378.947,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378.947,89
Faturas
- 1291/2026 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378.947,89
- 1130 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.517,80
- 1055 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441.692,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567040
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.