Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de ji-paraná. Valor global contratado: R$ 905,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23118.007984/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 905,00
- Valor globaloficial
- R$ 905,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICORELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 10A, TIPO FOTOELETRÔNICO, POTÊNCIA 1.000 W, TENSÃO 105/275 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO/ CONTROLES FOTOELÉTRICO/ELETRÔNICO COR-, APLICAÇÃO SIS… | 50 | R$ 15,25 | R$ 762,50 |
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 VA | 10 | R$ 14,25 | R$ 142,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 905,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 905,00
Faturas
- 1331 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.007984/2025-02
valor global após o termo: R$ 905,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.