Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.454.545/0001-39) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de ji-paraná. Valor global contratado: R$ 3.765,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.454.545/0001-39
- Processooficial
- 23118.007990/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.765,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 300 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 800 V, TIPO STECK, S… | 4 | R$ 585,00 | R$ 2.340,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS 3, OPERAÇÃO MANUAL, ACIONAMENTO ALAVANCA VCAVCC, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 600/250 VCA/VCC, CORRENTE NOMINAL 300 A | 3 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.765,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.765,00
Faturas
- 21 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.007990/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.765,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.