Contrato federal · Empenho 2024NE000585 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO (2531446), PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO PARA O CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO. PROC. 23235…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: emissão de nota de empenho, conforme solicitação de nota de empenho (2531446), para fins de aquisição de material agropecuário para o campus avançado lagoa da confusão. proc. 23235.020578/2024-18. Valor global contratado: R$ 53,10. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23235.020578/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,10
- Valor globaloficial
- R$ 53,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 2 | R$ 26,55 | R$ 53,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,10
- A liquidarcalculado
- R$ 53,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000585 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,10 · a liquidar R$ 53,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14523 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000585 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.020578/2024-18
valor global após o termo: R$ 53,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.