Contrato federal · Empenho 2025NE000751 · Comprasnet Contratos
VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE FREEZER TIPO HORIZONTAL PARA ATENDER DEMANDAS DAS UCS VINCULADAS A GR2 – NORDESTE. PR. 90001/2025. CONF. DESPACHO SEI- 21463282. PROC: 02124.001734/2025-00.…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: vlr ref. á aquisição de freezer tipo horizontal para atender demandas das ucs vinculadas a gr2 – nordeste. pr. 90001/2025. conf. despacho sei- 21463282. proc: 02124.001734/2025-00. 2025nc003352 sei-021473092. solic. sei-…. Valor global contratado: R$ 19.250,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 02124001734202500
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 546 L, ALTURA 94,40 CM, LARGURA 166,50 CM , PROFUNDIDADE 69 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V V, CARACTERÍ… | 5 | R$ 3.850,00 | R$ 19.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.250,00
Faturas
- 561 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000751 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124001734202500
valor global após o termo: R$ 19.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567320
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.