Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PI…

Name: Contrato 00005/2020 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.260.268/0001-44) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores,com fornecimento de peças de reposição e acessórios, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, borracharia, alinhamento de direç…. Valor global contratado: R$ 14.909,28. Vigência de 31/07/2020 a 30/07/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: WS SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 29.260.268/0001-44
Processooficial: 10510.721685/2020-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 36.098,88
Valor globaloficial: R$ 14.909,28
Valor acumuladooficial: R$ 89.502,68
Assinaturaoficial: 31/07/2020
Publicaçãooficial: 12/08/2020
Vigênciaoficial: 31/07/2020 a 30/07/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CHASSI	12	R$ 687,50	R$ 8.250,00
GUINCHO / REBOQUE	12	R$ 80,00	R$ 960,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 474,94	R$ 5.699,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 127.668,31
A liquidarcalculado: R$ 53.691,99
Liquidadocalculado: R$ 243,82
Pagocalculado: R$ 73.732,50

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000055 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000015 · 30/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.165,00
2023NE000020 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.130,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.130,16
2020NE800130 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800131 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000014 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
2025NE000053 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000054 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
2025NE000005 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122,38 · pago R$ 3.167,62
2025NE000006 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
2025NE000015 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.859,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 121,44 · pago R$ 8.737,85
2024NE000010 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.869,02 · a liquidar R$ 8.489,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,00
2024NE000011 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.539,00 · a liquidar R$ 6.863,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.675,03
2021NE000021 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.370,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.370,52
2022NE000003 · 09/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.577,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.577,65
2022NE000004 · 09/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.923,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.923,01
2025NE000073 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,21 · a liquidar R$ 2.048,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,83
2026NE000011 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.722,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.722,50
2026NE000010 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000009 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
2026NE000092 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.300,00 · a liquidar R$ 8.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.730,00
2026NE000094 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.851,95 · a liquidar R$ 18.320,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.531,33
2026NE000093 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 9.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5053 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.531,33
172 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
39 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
4909 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
4925 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.842,50
68 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
66 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
4788 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,40
474 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,00
4789 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
475 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
4670 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,60
364 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
307 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
4580 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,23
263 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
262 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
261 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
4312 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,35
166 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 805,00
4311 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.111,45
168 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
167 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
4294 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,06
149 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
4284 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,25
4125 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 606,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 22/02/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/AJU Nº 05/2020 DE 31/03/2022 A 30/11/2023 E A ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 24.848,80 · vigência até 30/11/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 30/01/2023
ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA INCLUSÃO EM SEU ESCOPO DE NOVO VEÍCULO QUE FORA ADICIONADO À FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU COMO TAMBÉM, CONCOMITANTEMENTE, PROMOVER A EXCLUSÃO DE VEÍCULO QUE FORA ALVO DE DOAÇÃO
valor global após o termo: R$ 24.848,80 · vigência até 30/11/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 27/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 1º/12/2023 A 30/07/2025.
valor global após o termo: R$ 24.848,80 · vigência até 30/07/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 29/07/2025
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 31/07/2025 A 30/07/2026, OU ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 4º DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 14.909,28 · vigência até 30/07/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/02/2026
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO, TRANSFERINDO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU-SE (DRF/AJU), CNPJ Nº 00.394.460/0092-89, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 5ª REGIÃO FISCAL (SRRF05), CNPJ Nº 00.394.460/0090-17, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAI…
valor global após o termo: R$ 14.909,28 · vigência até 30/07/2026

FornecedorWS SERVICOS E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 56740
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.