Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
PL-AFEDFIS. INEXIGIBILIDADE 19/2025. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.001779.2025-36, DATADO DE 14/04…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COMERCIAL LUDWIG LTDA (CNPJ 07.372.263/0001-70) para: pl-afedfis. inexigibilidade 19/2025. preço cif. prazo de entrega conforme o certame. agendar entrega pelo telefone (53)21231093. processo suap 23206.001779.2025-36, datado de 14/04/2025.. Valor global contratado: R$ 11.850,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL LUDWIG LTDACNPJ 07.372.263/0001-70
- Processooficial
- 23206.001779.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOtipo 1: bola, material: borracha, características adicionais 2: cores oficiais: laranja/amarelo | 30 | R$ 115,00 | R$ 3.450,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOcaracterísticas adicionais 2: cores oficiais: laranja/amarelo, material: borracha, tipo 1: bola | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOcaracterísticas adicionais 2: cores oficiais: laranja/amarelo, material: borracha, tipo 1: bola | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.850,00
Faturas
- 1905 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001779.2025-36
valor global após o termo: R$ 11.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567553
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.