Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO S10)

Name: Contrato 00002/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de gerenciamento e abastecimento de combustível (gasolina, óleo diesel e óleo s10). Valor global contratado: R$ 108.039,48. Vigência de 05/06/2025 a 24/03/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
Local da unidadeoficial: PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23096.095500/2023-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 86.431,82
Valor globaloficial: R$ 108.039,48
Valor acumuladooficial: R$ 194.471,30
Assinaturaoficial: 05/06/2025
Publicaçãooficial: 06/06/2025
Vigênciaoficial: 05/06/2025 a 24/03/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- (ÓLEO DIESEL S10)	129.605	R$ 5,58	R$ 72.265,16
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- ÓLEO DIESEL COMUM	5.320.616	R$ 5,60	R$ 29.820,46
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS GASOLINA COMUM)	107.899	R$ 5,52	R$ 5.953,87

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 108.320,75
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 108.320,75

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000030 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.898,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.898,38
2025NE000006 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.711,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.711,41
2025NE000039 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.023,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.023,14
2025NE000068 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.017,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.017,09
2025NE000094 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.894,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.894,83
2025NE000113 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.869,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.869,17
2025NE000121 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.108,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.108,83
2025NE000140 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.797,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.797,90
2025NE000153 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3284517 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 5.682,70
3284498 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 2.501,80
3284497 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.129,46
3230467 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 1.248,70
3230469 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 19.753,89
3230468 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 1.136,27
3171412 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 50,96
3171413 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 15.153,36
3171411 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 4.412,44
3110119 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 4.434,41
3110120 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 19.303,74
3057173 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 12.090,21
3057172 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.543,02
3057171 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 2.284,44
3001033 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.811,52
3001662 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 640,07
3001037 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 3.396,56
3001663 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 805,59
3001036 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.496,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 20/10/2025
ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS DE 25%
valor global após o termo: R$ 108.039,48 · vigência até 05/06/2026
Termo de Rescisão 00002/2025 · 24/03/2026
A RESCISÃO DECORRE DA INSUFICIÊNCIA DOS QUANTITATIVOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CSTR, MESMO APÓS A APLICAÇÃO DO ACRÉSCIMO LEGAL DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), TORNANDO INVIÁVEL A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL SEM PREJUÍZO À ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MOT…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/03/2026

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 567591
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:38

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