Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DIVERSO NO IFMG - CAMPUS CONGONHAS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 52.769.953 RAFAELA BREDER PEREIRA (CNPJ 52.769.953/0001-12) para: aquisição de ferramentas para uso diverso no ifmg - campus congonhas.. Valor global contratado: R$ 973,53. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 52.769.953 RAFAELA BREDER PEREIRACNPJ 52.769.953/0001-12
- Processooficial
- 23210.000436/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 973,53
- Valor globaloficial
- R$ 973,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGRAXADEIRAENGRAXADEIRA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 7 KG, PRESSÃO TRABALHO5.000 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COMPACTADOR, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃOEM GERAL | 1 | R$ 382,50 | R$ 382,50 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE SEXTAVADOS, QUANTIDADEPEÇAS 21, COMPONENTES SOQUETES 3/8:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM E 1/ 4,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO, ACABAMENTO S… | 3 | R$ 197,01 | R$ 591,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 973,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 973,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 973,53
Faturas
- 10 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,03
- 9 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000436/2025-95
valor global após o termo: R$ 973,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.