Contrato federal · Empenho 2023NE001905 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES DO KIT NAUTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SR/PF/SC (UASG 200370), ARP 11/2023 UASG 200370, ITEM 25.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de itens permanentes do kit nauta, conforme pregão eletrônico nº 03/2023-sr/pf/sc (uasg 200370), arp 11/2023 uasg 200370, item 25.. Valor global contratado: R$ 3.099,98. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08200.037950/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.099,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.099,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO FUZIL HK 416/ 417, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA LONGA COM IR | 2 | R$ 1.549,99 | R$ 3.099,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.099,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.099,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001905 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.099,98 · a liquidar R$ 3.099,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003278 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.099,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001905 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001905 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.037950/2023-40
valor global após o termo: R$ 3.099,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.