Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS SANTA CRUZ, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00015/2023 UG:(783810), CONFORME PROCESSO Nº 23138.000474.2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: despesa com aquisição de material permanente (televisor) para atender demanda do campus santa cruz, através do pregão nº 00015/2023 ug:(783810), conforme processo nº 23138.000474.2025-68. Valor global contratado: R$ 5.994,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23138.000474/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.994,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 3 | R$ 1.998,00 | R$ 5.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.994,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 14/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.994,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.994,00
Faturas
- 29257 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.994,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000474/2025-68
valor global após o termo: R$ 5.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.