Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CARREGADOS, NOVOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou MACEDO & SOUSA LTDA (CNPJ 08.992.254/0001-45) para: contratação de serviço de manutenção de equipamentos de combate a incêndio, recarga e aquisição de extintores de incêndio, carregados, novos, placas de sinalização de emergência e de indicação de extintores, luminárias d…. Valor global contratado: R$ 55.347,00. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MACEDO & SOUSA LTDACNPJ 08.992.254/0001-45
- Processooficial
- 23229.000560/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.347,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.347,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA | 70 | R$ 103,00 | R$ 7.210,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 170 | R$ 35,50 | R$ 6.035,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 200 | R$ 24,30 | R$ 4.860,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIO | 20 | R$ 334,50 | R$ 6.690,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 220 | R$ 102,00 | R$ 22.440,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 24 | R$ 338,00 | R$ 8.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,30
- A liquidarcalculado
- R$ 937,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,30 · a liquidar R$ 937,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567894
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.