Contrato federal · Contrato 00008/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DOS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DOI…
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 22.823.243/0001-62) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e abastecimento, com fornecimento de combustível, dos grupos motores geradores de energia doinpa, conforme condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 154.248,00. Vigência de 08/06/2020 a 08/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 22.823.243/0001-62
- Processooficial
- 01280.002033/2019-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 483.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 637.898,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2020
- Publicaçãooficial
- 25/06/2020
- Vigênciaoficial
- 08/06/2020 a 08/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 7.200 | R$ 5,37 | R$ 38.664,00 |
| ÓLEO DIESEL | 201.038.168 | R$ 5,24 | R$ 105.344,00 |
| ÓLEO DIESEL | 2.000 | R$ 5,12 | R$ 10.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800081 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800086 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/06/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 154.248,00 · vigência até 08/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 56804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.