Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 122/2025. PE 90005/2024. R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.934.956/0001-17) para: empenho para atender aquisição de gêneros alimentícios diversos visando as necessidades do ru/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 122/2025. pe 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 62.320,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.934.956/0001-17
- Processooficial
- 23073.013232/2025-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 1.200 | R$ 14,80 | R$ 17.760,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 40 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 1.000 | R$ 24,00 | R$ 24.000,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.320,00
Faturas
- 980 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.323,60
- 965 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.845,60
- 962 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.278,80
- 956 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.116,00
- 944 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.013232/2025-3
valor global após o termo: R$ 62.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.