Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 515/2025. REQ. 515/2025. PE 90004/202…

Name: Contrato 2025NE000784 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 46.395.687/0001-02) para: empenho para atender recarga de gás liquefeito visando as necessidades do ru/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 515/2025. req. 515/2025. pe 90004/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 25.377,21. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 46.395.687/0001-02
Processooficial: 23073.037583/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 25.377,21
Valor globaloficial: R$ 25.377,21
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/06/2025
Vigênciaoficial: 03/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	4.113	R$ 6,17	R$ 25.377,21

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 25.377,21
A liquidarcalculado: R$ 24,68
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 25.352,53

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000784 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.377,21 · a liquidar R$ 24,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.352,53

Faturas

4128 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,65
4091 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,30
4006 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.437,15
3967 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.108,30
3884 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.127,73
3815 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.442,40
3708 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.851,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000784 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.037583/2025-32
valor global após o termo: R$ 25.377,21 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 568087
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.