Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO DISCOS BLU-RAY, PEN-DRIVES E DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS, COM VÁRIAS CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO, RELACIONADOS NA PLANILHA NECESSIDADE DE C…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELAINE NEVES DE MEDEIROS (CNPJ 30.848.671/0001-78) para: aquisição de materiais de consumo tais como discos blu-ray, pen-drives e discos rígidos externos, com várias capacidades de armazenamento, relacionados na planilha necessidade de compras setec 24/25 - consumo (37286085),…. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELAINE NEVES DE MEDEIROSCNPJ 30.848.671/0001-78
- Processooficial
- 08350.012290/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO LASERDISCO LASER, TIPO DVD-R, CAPACIDADE 4,7 GB, DURAÇÃO 120 MIN, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X | 500 | R$ 1,35 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
Faturas
- 591/2025 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.012290/2024-51
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568349
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.