Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90011/2025 UASG:…

Name: Contrato 2025NE000073 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ROVEC COMERCIO LTDA (CNPJ 28.405.496/0001-00) para: aquisição de produtos descartáveis para armazenamento e embalagem de alimentos, para atender demandas dos laboratórios do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90011/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 209,40. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: ROVEC COMERCIO LTDACNPJ 28.405.496/0001-00
Processooficial: 23186.001942/2024-65
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90011/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 209,40
Valor globaloficial: R$ 209,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/05/2025
Vigênciaoficial: 09/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAZINHA, APLICAÇÃO SORVETES, CORVARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, COMPRIMENTO 7,50 CM	10	R$ 20,94	R$ 209,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 209,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 209,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000073 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,40

Faturas

1 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000073 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001942/2024-65
valor global após o termo: R$ 209,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorROVEC COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 568616
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.