Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VIA PREGÃO 90021/2024-153103, ITEM 18, CONFORME PROCESSO Nº 23421.000539.2025-70
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: despesas com aqusição de material permanente, via pregão 90021/2024-153103, item 18, conforme processo nº 23421.000539.2025-70. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23421.000539/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 (APROXIMADAMENTE) L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA REVERSÍVEL, PRATELEIRAS, PORTA LATA, GAVETA S | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 13/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 2021 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000539/2025-70
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.