Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, INEXIGIBILIDADE 75/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.001624/2015-01, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.00…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (CNPJ 76.484.013/0001-45) para: empenho para atender despesas com fornecimento de água, inexigibilidade 75/2023, processo de licitação 23411.001624/2015-01, processo de execução orçamentária e financeira 23411.000906/2025-54, sre doc. sei 3625626, camp…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARCNPJ 76.484.013/0001-45
- Processooficial
- 23411.000906/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 11.024 | R$ 21.770,68 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 752,73
- Liquidadocalculado
- R$ 75,15
- Pagocalculado
- R$ 7.904,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.732,00 · a liquidar R$ 752,73 · liquidado R$ 75,15 · pago R$ 7.904,12
Faturas
- 08-2026 A · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 752,73
- 12/2025 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,29
- 10/2025 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.554,59
- 08/2025 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,91
- 07/2025 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.517,81
- 06/2025 · emitida 05/06/2025 · PendenteR$ 614,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000906/2025-54
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569080
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.