Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ADRIANO DA SILVA DIAS, CNPJ 19.095.357/0001-29, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA A PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 1112/…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS (CNPJ 19.095.357/0001-29) para: empenho realizado em favor da empresa adriano da silva dias, cnpj 19.095.357/0001-29, referente à aquisição de sacos de lixos para a pfmos, conforme autorizado no despacho nº 1112/2025/dipf-mos/pfmos/dispf/senappen ( 311…. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIASCNPJ 19.095.357/0001-29
- Processooficial
- 08019.001246/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR INCOLOR, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA,LARGURA 40 CM, ALTURA 60 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM ASSÉPTICA | 30.000 | R$ 0,25 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Faturas
- 68 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001246/2025-78
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.