Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO I…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou J DE SOUZA SOARES LTDA (CNPJ 09.341.616/0001-09) para: emissão de empenho para custear as despesas referente aquisição dos materiais de enfermagem utilizados nos estágios obrigatório e aulas práticas do curso técnico em enfermagem do ifpe, campus belo jardim. processo sei 23…. Valor global contratado: R$ 272,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- J DE SOUZA SOARES LTDACNPJ 09.341.616/0001-09
- Processooficial
- 23297.002480/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,00
- Valor globaloficial
- R$ 272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAcor: c/ cor, eficiência: efp maior que 98% e bfe maior que 95%, esterilidade: descartável, filtro: elemento filtrante interno, formato: retangular, c/ pregas horizontais, material: não tecido 100% pol… | 1.600 | R$ 0,17 | R$ 272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272,00
Faturas
- 3017 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.002480/2025-30
valor global após o termo: R$ 272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569211
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.