Contrato federal · Empenho 2024NE000620 · Comprasnet Contratos
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.562.968/0001-44) para: material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes. Valor global contratado: R$ 4.791,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.562.968/0001-44
- Processooficial
- 60301.001406/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.791,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.791,50
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA | 15 | R$ 9,70 | R$ 145,50 |
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-25 | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO TRATAMENTO EFLUENTES, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID… | 1.500 | R$ 2,05 | R$ 3.075,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 2 X 11 | 5 | R$ 14,20 | R$ 71,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.791,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.791,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000620 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.791,50 · a liquidar R$ 4.791,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5348 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.791,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000620 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001406/2024-22
valor global após o termo: R$ 4.791,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.