Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BOTTI PHARMA LTDA (CNPJ 43.573.889/0001-09) para: aquisição de material hospitalar (luvas de procedimento) para atender as demandas do biotério central.. Valor global contratado: R$ 4.748,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BOTTI PHARMA LTDACNPJ 43.573.889/0001-09
- Processooficial
- 23072.214326/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O, APLICAÇÃO USOLABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/… | 100 | R$ 20,70 | R$ 2.070,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO MÉDIO,TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O, APLICAÇÃO USOLABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/SE… | 70 | R$ 20,60 | R$ 1.442,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENO, TAMANHO CANOMÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O, APLICAÇÃO USOLABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/… | 60 | R$ 20,60 | R$ 1.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.748,00
Faturas
- 1767 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214326/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.