Contrato federal · Contrato 90042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ABACATE BREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MULTIPLA COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.094.350/0001-20) para: aquisição de abacate breda e outros itens para a composição da merenda escolar e dos insumos do curso de gastronomia do campus cabo frio do if fluminense., nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 44.032,50. Vigência de 30/04/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MULTIPLA COMERCIAL LTDACNPJ 53.094.350/0001-20
- Processooficial
- 23321.001274/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.032,50
- Valor globaloficial
- R$ 44.032,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 44.032,56
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 450 | R$ 10,45 | R$ 4.702,50 |
| POLPA DE FRUTA | 450 | R$ 20,90 | R$ 9.405,00 |
| POLPA DE FRUTA | 750 | R$ 8,55 | R$ 6.412,50 |
| POLPA DE FRUTA | 750 | R$ 8,55 | R$ 6.412,50 |
| POLPA DE FRUTA | 750 | R$ 7,60 | R$ 5.700,00 |
| POLPA DE FRUTA | 750 | R$ 8,55 | R$ 6.412,50 |
| POLPA DE FRUTA | 750 | R$ 6,65 | R$ 4.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.917,55
- A liquidarcalculado
- R$ 6.473,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.444,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.917,55 · a liquidar R$ 6.473,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.444,25
Faturas
- 576 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,80
- 568 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,00
- 544 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,40
- 495 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.363,00
- 436 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
- 385 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.648,00
- 298 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.206,25
- 229 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.667,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569472
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.