Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS, INCLUÍDO O PROTETOR, O PRENDEDOR E CORDÃO, SOB DEMANDA, PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DE TOD…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: contratação de empresa especializada em serviços de confecção e fornecimento de crachás, incluído o protetor, o prendedor e cordão, sob demanda, para identificação funcional de todos os servidores do instituto federal de…. Valor global contratado: R$ 15.675,52. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23060.001181/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.675,52
- Valor globaloficial
- R$ 15.675,52
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E ACESSÓRIOS, SOB DEMANDA. | 1 | R$ 15.675,52 | R$ 15.675,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.071,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.068,46
- Liquidadocalculado
- R$ 46,62
- Pagocalculado
- R$ 2.956,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000561 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.832,22 · a liquidar R$ 391,50 · liquidado R$ 46,62 · pago R$ 1.394,10
- 2026NE000336 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.239,38 · a liquidar R$ 676,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.562,42
Faturas
- 528 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 383,67
- 465 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,03
- 403 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184,34
- 319 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,01
- 235 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 305,37
- 67 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,50
- 2025-656 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 493,29
- 12177 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569495
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.