Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , USO: INDUSTRIAL P45 PARA IFBA ILHEUS NO EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 23461.001474/2…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: nota de empenho para aquisição de gás refino de petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp , uso: industrial p45 para ifba ilheus no exercicio de 2024. processo 23461.001474/2024-22.. Valor global contratado: R$ 4.519,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23461.001474/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.552,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.519,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 393 | R$ 11,50 | R$ 4.519,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.478,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.478,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.552,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.552,50
- 2025NE000031 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.926,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.926,45
Faturas
- 000.000.805 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
- 617 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,50
- 000.000.483 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.737,00
- 000000404 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,00
- 000.000.480 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.866,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001474/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.552,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569719
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.