Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LADEX.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMES (CNPJ 54.226.906/0001-58) para: aquisição de material de consumo para atender às necessidades do ladex.. Valor global contratado: R$ 492,17. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMESCNPJ 54.226.906/0001-58
- Processooficial
- 23102.000765/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,17
- Valor globaloficial
- R$ 492,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 10 CM, COMPRIMENTO 23CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 6 | R$ 27,12 | R$ 162,72 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO E TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, TIPO SILVERTAPE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR CINZA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 4 | R$ 46,94 | R$ 187,76 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, FILME DE POLIETILENO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EMDIVISÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPAR… | 3 | R$ 47,23 | R$ 141,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,17
Faturas
- 34 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000765/2025-63
valor global após o termo: R$ 492,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.