Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, DL 176/2025 - UASG 158009, PROCESSO 23411.013664/2024-88
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARIO ALVES PINTO NETO 06492480902 (CNPJ 39.548.107/0001-04) para: para atender despesas com aquisição de material eletronico destinados as demandas da coord. adm do campus, dl 176/2025 - uasg 158009, processo 23411.013664/2024-88. Valor global contratado: R$ 1.898,80. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- MARIO ALVES PINTO NETO 06492480902CNPJ 39.548.107/0001-04
- Processooficial
- 23411.013664/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.898,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.898,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 47,50 | R$ 95,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 27,50 | R$ 55,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 169,50 | R$ 339,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 188,00 | R$ 376,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 329,00 | R$ 658,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 2 | R$ 187,90 | R$ 375,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.898,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.898,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.898,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.898,80
Faturas
- 83 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013664/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.898,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569732
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.