Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, D.L. 90012/2025 - UASG 158009, PROCESSO 23411.006019/2025-90
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 30.952.569/0001-18) para: para atender despesas com aquisição de material de sinalização visual destinado as demandas da coord. adm do campus, d.l. 90012/2025 - uasg 158009, processo 23411.006019/2025-90. Valor global contratado: R$ 878,40. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 30.952.569/0001-18
- Processooficial
- 23411.006019/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,40
- Valor globaloficial
- R$ 878,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SINALIZAÇÃOINTERNA E EXTERNA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 50 CM, ALTURA 30 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 3 MM | 20 | R$ 43,92 | R$ 878,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,40
Faturas
- 2957 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006019/2025-90
valor global após o termo: R$ 878,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569734
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.