Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. DO CAMPUS. DL 201/2025 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.007921/2025-23
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 19.813.507/0001-92) para: para atender despesas com serviços de manutenção de condicionadores de ar destinados as demandas da coord. adm. do campus. dl 201/2025 - uasg 158009 - processo 23411.007921/2025-23. Valor global contratado: R$ 2.110,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 19.813.507/0001-92
- Processooficial
- 23411.007921/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDERecarga de gás, ar 48.000 btus. | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDERecarga de gás, ar 60.000 btus. | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZALimpeza de ar condicionado 60.000 btus. | 2 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.110,00
Faturas
- 317 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007921/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.