Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS PARANAVAÍ NO EXERCÍCIO DE 2025, INEXIBILIDADE 138/2025 - UASG 158009, PROCESSO 23411.001002/2025-46

Name: Contrato 2025NE000044 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: para atender despesas com energia eletrica no campus paranavaí no exercício de 2025, inexibilidade 138/2025 - uasg 158009, processo 23411.001002/2025-46. Valor global contratado: R$ 50.001,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
Local da unidadeoficial: PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
Fornecedoroficial: COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
Processooficial: 23411.001002/2025-46
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00138/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 50.001,00
Valor globaloficial: R$ 50.001,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/06/2025
Vigênciaoficial: 05/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	16.667	R$ 300.000,00	R$ 50.001,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 129.174,06
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 2.406,32
Pagocalculado: R$ 126.767,74

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000044 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.174,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.406,32 · pago R$ 126.767,74

Faturas

207666635 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.282,83
202169512 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.006,36
197105054 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.718,31
191520423 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.564,39
186063781 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,31
180544907 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.366,24
174912828 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.917,39
169053157 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.228,23

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000044 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001002/2025-46
valor global após o termo: R$ 50.001,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOPEL DISTRIBUICAO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 569737
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.