Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE FRIGOBARES E FORNOS MICRO-ONDAS PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDA (CNPJ 86.973.187/0001-25) para: fornecimento de frigobares e fornos micro-ondas para a sede da superintendência estadual do ministério da saúde no maranhão. Valor global contratado: R$ 12.830,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO 250022
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDACNPJ 86.973.187/0001-25
- Processooficial
- 25014.000605/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.830,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASCAPACIDADE: 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA,, COR: BRANCA, POTÊNCIA: 900, VOLTAGEM: 110 | 4 | R$ 1.190,00 | R$ 4.760,00 |
| FRIGOBARCAPACIDADE: 80 A 120, CONSUMO MÁXIMO: 15 A 20, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 | 3 | R$ 2.690,00 | R$ 8.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 06/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.830,00
Faturas
- 2779 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.830,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.