Contrato federal · Contrato 90000/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VIATURA L-200 TRITON IDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO SPOL DE PLACA SVI7E72, C…
DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO (COMANDO DA MARINHA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação por dispensa de licitação, de contratação serviços de seguro automotivo para viatura l-200 triton idades e exigências estabelecidas neste aviso spol de placa svi7e72, conforme condições,quantidade de contrata…. Valor global contratado: R$ 1.986,56. Vigência de 23/05/2025 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 63433000872202564
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.986,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.986,56
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO PARA VIATURA L-200 TRITON. | 1 | R$ 1.986,56 | R$ 1.986,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.636,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.636,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 23/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.986,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.986,56
- 2025NE000048 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90000/2025 · Não informada
Vínculo encerrado pelo término natural do prazo de vigência da apólice. O valor total empenhado (R$ 1.986,56) foi devidamente executado e pago. Não restam pendências operacionais ou financeiras entre as partes.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569905
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.