Contrato federal · Contrato 00063/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.401.571/0001-21) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 429.768,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 26.401.571/0001-21
- Processooficial
- 67106.000724/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 429.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFLIXIMABEINFLIXIMABE, DOSAGEM 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 480 | R$ 895,35 | R$ 429.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.163,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161.163,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000444 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.721,00
- 2025NE001717 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000569 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.721,00
- 2026NE002671 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.721,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.