Contrato federal · Empenho 2025NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEOSTIGMINA) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90036/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047616398 . PROCESSO Nº 33433.047444/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: aquisição de medicamentos (neostigmina) para o hfse - dispensa de licitação - dl 90036/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047616398 . processo nº 33433.047444/2025-34. Valor global contratado: R$ 7.860,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 33433.047444/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEOSTIGMINA METILSULFATONEOSTIGMINA METILSULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 6.000 | R$ 1,31 | R$ 7.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000656 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.860,00
Faturas
- 825 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000656 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.047444/2025-34
valor global após o termo: R$ 7.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570465
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.