Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0046314097 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.134281/2024-18 - PROC. ORIGEM: 2024DI00613
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0046314097 - demanda judicial processo sei 25000.134281/2024-18 - proc. origem: 2024di00613. Valor global contratado: R$ 302.747,26. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 25000.134281/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00613/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302.747,26
- Valor globaloficial
- R$ 302.747,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: ENTANSINA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 18 | R$ 7.265,49 | R$ 130.778,82 |
| VISMODEGIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 196 | R$ 877,39 | R$ 171.968,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.747,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302.747,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302.747,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302.747,26
Faturas
- 456192 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.968,44
- 452463 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.778,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.134281/2024-18
valor global após o termo: R$ 302.747,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.